内审检查表IATF16949:2016版标准解析

时间:2019-09-02     作者:     查看:148次

一、运行谋划和扼制(8.1)

编号

查缉内部实质意义

1

运行谋划和扼制的目标

为满意产品和服务供给的要求

2

实行风险和机会的对付处理办法

3

运行扼制所需的要求

对所需的过程施行谋划

4

实行所需的过程

5

扼制所需的过程

6

谋划的输出应适于团体的运行

7

应扼制谋划的改变,评审非预先期待改变的后果,不可缺少时,采取处理办法减缓不顺利影响

8

应保证外包过程受控

9

运行扼制所需的处理办法

确认产品和服务的要求

10

树立准则,涵盖

过程

11

产品和服务的收缴

12

确认所需的资源以使产品和服务合乎要求。解释明白:资源是指所要求的产品特别指定的证验、明确承认、检查查看、勘测、检查验看和尝试活动以及产品收缴准;表白得到合乎的资源需要围绕研发过程的所得法面,不仅是制作过程要求

13

依照准则实行过程扼制

14

在不可缺少的范围和程度上,确认并维持、保存成文信息,以

确信过程已经按谋划施行

15

证实产品和服务合乎要求

16

产品成功实现的谋划中,应里面含有

主顾产品要求和技术规范

17

物流要求

18

制作行得通性

19

项目谋划

20

收缴准则

21

保密要求

应保证正在研发中的主顾签约产品和项目及相关产品信息的保密

22

明确主顾拜托的正在研发的产品、项目和相关产品信息的详细登记单

23

明确主顾对保密的要求

24

收缴准则的谋划规定

全部产品务必有收缴准则

25

主顾有要求时,收缴准则务必由主顾施行准许

26

对于统计型取样,收缴准则务必是零欠缺。解释明白:零欠缺代表发觉一个不合适合标准的时刻,该批务必施行整批拒收






 

二、主顾沟通(8.2.1)

编号

查缉内部实质意义

1

与主顾沟通的内部实质意义应涵盖

供给相关产品和服务的信息

2

处置打问讯、合约或订单,涵盖更改

3

取得相关产品和服务的主顾反馈,涵盖主顾投诉

4

发落惩治或扼制主顾财产

5

关系重大时,制定应急处理办法的特别指定要求

6

与主顾沟通的扼制要求

应按主顾答应的语言施行文字表达或口头沟通。解释明白:当表决要求主顾沟通的角色不可缺少有经验时需求被思索问题

7

应有有经验按主顾规定的语讲和方式来沟通不可缺少的信息

8

按主顾规定的计算机语讲和款式的数值(例如:计算机匡助设统计据、电子数值交换等)

 

三、产品和服务要求确实认(8.2.2)

编号

查缉内部实质意义

1

在确认向主顾供给的产品和服务的要求时,应保证

产品和服务的要求获得规定

适合使用的法律法令规则要求。解释明白:全部适合使用的与材料的取得、储存、运输、回收、毁掉或抛弃不用相关的政府、安全和背景法令规则

2

团体觉得的不可缺少要求

3

供给的产品和服务能够满意所声明的要求

4

要求应涵盖回收再利用、对背景的影响

5

依据团体对产品和制作过程的认知所辨别的特别的性质。解释明白:当确认提提供主顾的产品和服务的要求时,此知识将被系统化的评审和运用

6

主顾的要求普通涵盖

主顾明示的要求

产品和服务本来就有特别指定的要求。例如:运用性能、靠得住性、服务形式和时间

7

出产过程的要求。例如:对热处置产品的出产过程扼制要求

8

开赴的要求。例如:开赴形式、开赴日子、包装规范

9

开赴后活动的要求。解释明白:开赴活动应涵盖作为主顾合约或采集购买订纯一小批所供给的不论什么售后产品的服务

10

主顾没有明示的要求

主顾固然没有明示,但规定的用场或已知和预先期待用场所不可少的要求。例如:预设过程的保密

11

确认与产品相关的法律法令规则要求。解释明白:法律法令规则的合乎性涵盖全部的政府要求、安全要求和背景要求的法令规则,适合使用于材料的取得、贮存、运输、再利用、毁掉或抛弃不用

12

确认团体自个儿附带加上的不论什么要求。解释明白:团体为了加强主顾满足度而主动作出的许诺

13

辨别生产品再利用、对背景的影响以及依据团体对产品和制作过程所掌握知识的最后结果所辨别出的不可缺少的产品特别的性质。例如:为使分子化合物塑料产品便于再利用,需求在产品背面施行标识材料名字

14

主顾有可能存在特别要求的项目

主顾对产品和过程研发及预设的要求

15

主顾对工程准许的要求

16

主顾对供方的要求。例如:主顾有可能有指定的外部供给方

17

主顾对信息沟通的要求。例如:语言、形式、计算机软件

18

主顾对文件及记录的要求。例如:主顾有可能要求交通工具安全类零件的出产记录保留15年以上

19

主顾对管理评审的要求。例如:主顾有可能要求团体的管理评审务必每个月施行一次

20

主顾对某些出产工序的尤其要求。例如:主顾对烧焊出产过程、橡胶的根据处方配药管理有尤其的要求

21

主顾对某些过程的要求。例如:主顾有可能对开赴过程、服务过程有尤其的要求






 

四、产品和服务要求的评审(8.2.3)

编号

查缉内部实质意义

1

产品和服务评审的要求

应确持有有经验向主顾供给满意要求的产品和服务

2

评审应在许诺向主顾供给产品和服务之前。解释明白:向主顾作出的许诺的形式有:提交处理标书、接纳合约或订单及接纳合约或订单的更改;某些时刻,在收缴完客户订单但未奉复客户,表达默许许诺订单可以完成

3

应保证与曾经规定不完全一样的合约或订单要求已获得解决

4

若主顾没有供给成文的要求,在接纳主顾要求前对付主顾要求施行明确承认

5

应保存形成文件的凭证,证实对正式评审要求的放弃权利有主顾权力委托

6

在某些事情状况下,如网上销行,对每一个订单施行正式的评审有可能是不实际的,作为代替办法,可评审相关的产品信息,如产物品名目录

7

需求评审的项目

主顾规定的要求,涵盖对开赴及开赴后活动的要求

8

主顾固然没有明示,但规定的用场或已知的预先期待用场所不可少的要求

9

团体规定的要求

10

适合使用于产品和服务的法律法令规则要求

11

与曾经述说不完全一样的合约或订单要求

12

主顾指定的特别特别的性质要求

应合乎主顾对特别特别的性质的指定要求

13

应合乎主顾对特别特别的性质的准许要求

14

应合乎主顾对特别特别的性质的扼制要求

15

团体制作行得通性评审要求

认为合适而使用多方论证办法来施行剖析以确认团体的制作过程是否是行得通的。解释明白:要求多方论证的办法剖析行得通性,思索问题全部工程和产能要求

16

评审应明确承认是否能够始末出产出合乎主顾规定的所有工程和产能要求的产品

17

应为不论什么对其而言新的制作或产品技术,以及不论什么更悔过的制作过程或产品预设施行本行得通性剖析。解释明白:对于不论什么新的职务和责任或产品技术,及不论什么制作过程或产品预设改变要求施行分

18

应该经过出产运行、标杆管理研讨或其他合适的办法,明确承认其能够以所要求的效率出产出合乎规范的产品。解释明白:团体应证明其能够以所要求效率出产出合乎规范的产品的有经验,这些个应思索问题主顾特别指定要求

19

形成文件的信息要求

评审最后结果

20

产品和服务的新要求

21

订单完成的跟踪最后结果

22

产品相关的要求的项目普通里面含有

主顾订单

23

提交处理的标书

24

主顾合约

25

技术协议

26

主顾图纸及数值

27

主顾供给的供应商品质手册






五、产品和服务要求的更改(8.2.4)

编号

查缉内部实质意义

1

若产品和服务要求发生更改

应确持有关的成文信息获得改正

2

确持有关担任职务的人晓得已更改的要求

实验室认可,两化融合,能源管理,绿色制造,碳核查,两化融合试点,安全生产标准化,EICC,内审员培训,两化融合认证,两化融合贯标,IATF16949认证,TS16949认证,ISO/IEC17025咨询顾问培训,实验室技术服务,实验室资质认证计量认证CMA,能源管理系ISO50001,信息安全管理体系ISO27001,航空行业质量管理体系AS9100咨询顾问培训,低碳管理ISO14054/PAS2050/PAS2060/CDP
实验室认可,两化融合,能源管理,绿色制造,碳核查,两化融合试点,安全生产标准化,EICC,内审员培训,两化融合认证,两化融合贯标,IATF16949认证,TS16949认证,ISO/IEC17025咨询顾问培训,实验室技术服务,实验室资质认证计量认证CMA,能源管理系ISO50001,信息安全管理体系ISO27001,航空行业质量管理体系AS9100咨询顾问培训,低碳管理ISO14054/PAS2050/PAS2060/CDP
  实验室认可,两化融合,能源管理,绿色制造,碳核查,两化融合试点,安全生产标准化,EICC,内审员培训,两化融合认证,两化融合贯标,IATF16949认证,TS16949认证,ISO/IEC17025咨询顾问培训,实验室技术服务,实验室资质认证计量认证CMA,能源管理系ISO50001,信息安全管理体系ISO27001,航空行业质量管理体系AS9100咨询顾问培训,低碳管理ISO14054/PAS2050/PAS2060/CDP 业务咨询
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