ISO14001-2015认证审核这些问题点你都知道吗?

时间:2019-08-13     作者:     查看:199次
 

一、车间建设时期环保资料

1.建设项目背景影响报告陈述书(表)——有天资的评估机构供给的评估报告陈述

2.背景影响报告陈述答复——环保局答复

3.建设项目背景尽力照顾“同吃同住同劳动时”验收——环保局验收

4.救火验收报告陈述——救火部门验收 

二、背景因素辨别、名声与更新

1.背景因素辨别不应有尽有,主要存在以下几种事情状况:

未能充分按出产打理过程的范围来辨别,譬如:出产打理范围涵盖有销行,但对销行过程中的背景因素未辨别;

未能按出产工艺流程的顺着次序施行辨别,辨别背景因素没有顺着次序,最易造成欠缺遗漏;

未思索问题到以往发生过的、日后规划的因素,如:企业拟扩建新车间,对于扩建车间过程中存在的背景因素未加以辨别;

未充分思索问题到产品的性命周期来辨别,如:产品预设过程中材料的选用,产品废弃后的回收发落惩治。

2.背景因素名声不符合理,对关紧背景因素确实认存在偏差。

3.背景因素未趁早更新,如:

产品的出产工艺发生了变动,但未对背景因素从新辨别、更新;

产品的材料发生了变动,未趁早对背景因素从新辨别、更新;

国度、地办法律法令规则及其它要求发生了变动,未趁早对背景因素从新辨别、更新;

车间搬迁到新的地址,未趁早地背景因素从新辨别、更新。

三、关紧背景因素的扼制谋划

1.未能对全部的关紧背景因素确认其扼制办法/手续;

2.对关紧背景因素的扼制要求未能形成相应规定,如手续言件、作业文件或其它形式。

四、法律法令规则及其它要求的辨别、评审

1.法律法令规则及其它要求辨别不充分,尤其是地办法令规则、客户的要求未辨别到位;

2.对有关法律法令规则及其它要求未施行适合使用性评审,未能辨别到法律法令规则及其它要求中具体的适合使用条款;

3.未将法律法令规则及其它要求分发至有关部门、岗位担任职务的人;

4.未趁早对法律法令规则及其它要求施行更新,对已修改订正、更新、作废的法律法令规则及其它要求未能趁早从新辨别、使聚在一起、评审。

五、背景目的、指标和管理方案

1.未能充分思索问题到关紧背景因向来制定背景目的;

2.对已确认的背景目的未规定其具体的指标,局部指标没有办法勘测;

3.对全部的目的、指标未能予以制定对应的管理方案,管理方案的职务和责任不明确、起止日子不明白、匮缺资金预算;

4.未能依据管理方案的实行事情状况趁早施行调试、修改订正,如企业已迁址、执行的背景标准发生了变动等事情状况下未对管理方案施行修改订正。

六、团体机构、职务和责任、职权范围、资源

1.对各岗位职务和责任、职权范围中缺乏背景管理方面的要求;

2.对关键岗位(如:化验员、机器维修、保洁工、仓管员、作业员等)未规定其担任职务有经验要求;

3.环保设备的投入不充足,如出产污水每日萌生120吨,但污水处置站每日的处置有经验仅80吨。

七、有经验、培养训练和认识(人的劳力资源管理)

1.关键岗位担任职务的人的配备不充足,或有经验未能满意要求,如污水处置站的作业员只会用Ph值指示剂条施行酸碱度的测试,对其它指标的化验不具有有经验;

2.全员背景认识培养训练不充足,或有培养训练但匮缺培养训练后的考察审核、培养训练效果名声;

3.岗位担任职务的人对自个儿存在的地方的岗位存在的关紧背景因素不明白,对关紧背景因素的扼制办法人地生疏。

八、信息交流

1.对关紧背景因素需求的信息交流未予以规定;

2.未树立外部信息交流的渠道,如当外部有关方(社区居民等)对企业有意见需求投诉时,没有对外祖父开的投诉电话、邮箱或其它形式;

3.对外部有关方的投诉、埋怨未形成记录,未能趁早施行处置,处置后未趁早对有关方施行奉复;

4.匮缺内里有关方的信息交流,如内里宣传、讲座、会展等。

九、文件扼制

1.文件未有分发至具体的岗位,尤其是关键岗位处; 

2.文件的相宜性未趁早施行评审、更新,如法律法令规则发生了变动,但未趁早对有关文件施行相宜性评审,未趁早施行不可缺少的更新;

3.文件的方式不宜,如MSDS资料为英文版,但在场操作担任职务的人对英文的辨别有经验不充足。

十、运行扼制

1.运行扼制手续中未明确规决定定的标准,如污水/噪声/废气扼制手续中未明确执行的是国度或地方的何标准,何时段,何级别标准;

2.未能将运行扼制的要求通报至供方,如化学品供应商、工程再保险方等等;

3.在场背景运行扼制主要存在的缺失:

垃圾分类未明确规定,执行不到位,存在可回收、不可以回收或危险废物混放的现象;

在场因为机械油的泄露造成的污染未趁早彻底整理、匡正;

环保设备未能供给保护保护调养的凭证;

环保设备的运行不正常,如厂房废气抽排系统未运行,或有运行,但排气口处的净化池无水;

化学品运用、贮存在场未配备MSDS资料;

萌生粉尘、碎屑的岗位(如砂磨、锯床、铣床、车床等工序)对粉尘、碎屑未施行使聚在一起,满眼不呆板,也未趁早彻底整理;

易燃易爆品与其它易燃物混放,危险品未设独立空间储存安放;

污水处置站投药记录不全,未能掌握投药的时间、剂量;

废油、废液以及其它危险废物的交接、流转无记录,最后处置无危险废物处置联单(危险废物的处置务必由有天资的机构施行处置,处置时写出一统的处置联单)。

10月1日、应急准备与响应

1.未能针对潜伏的关紧背景因素制定对应的应急规划,一般涵盖救火应急预案、化学品泄露/爆炸应急预案、环保设备不起作用应急预案、天灾应急预案;

2.有制定应急规划/预案,但未展开相应的培养训练、演练;

3.有施行应急演练,但对演练的效果、应急手续施行名声;

4.应急预案执行后或演练后,未对应急手续施行评审,未趁早对应急手续施行修改订正。 

十二、监视检测和勘测

1.对监视检测和勘测的谋划不充足,未确认应施行监视检测和勘测的项目、采取的办法、监视检测的频率;

2.未对目的、指标和管理方案的执行述态施行监视检测和勘测;

3.未能供给对平时运行管理过程的监控记录;

4.未定期施行噪声、废气/粉尘、废水的监视检测,应施行至少一年一次的监视检测,普通拜托当地背景监视检测站或其它有天资的背景监视检测机构施行;

5.自有监视检测设施未定期施行校准或检查鉴定,如噪声测试仪、污水合验设施等;

6.污水处置站未能供给对污水监视检测、化验的记录,或有监视检测但频率不合文件规定的要求。

十三、合规性名声

1.未形成“合规性名声扼制手续”;

2.未能供给合规性名声的凭证,至少一年一次; 

3.有对背景法律法令规则的执做事情状况施行合规性名声,但对其它要求方面未施行合规性名声; 

4.合规性名声未能遮盖全部适合使用的法律法令规则和其它要求。 

十四、不合、匡正处理办法和预防处理办法

1.发生背景不合事情状况时,未趁早施行处置(匡正);

2.未辨别采取匡正处理办法和预防处理办法的机会;

3.对不合未施行端由剖析,匡正处理办法执行不到位,未能达到再发避免的目标;

4.对潜伏不合未施行端由剖析,预防处理办法不宜,未能达到避免发生的目标;

5.未对匡正处理办法和预防处理办法的实行效果施行名声。

十五、内里审查核定

1.未对年份内里审查核定施行谋划,如在文件中规定,或形成年份内审规划;

2.内审规划中所列审查核定内部实质意义未能遮盖全部的审查核定范围;

3.内审组人员的安置匮缺中允性,存在审查核定自个儿部门的事情状况;

4.内审规划中有明确要求审查核定内部实质意义,但查缉表中存在欠缺遗漏条款的现象;

5.内审不合报告陈述有形成,但端由剖析不到位,匡正处理办法未能针对端由制定,匮缺针对性;

6.对内审不合所采取的匡正处理办法实行效果未施行证验、名声;

7.未形成内审报告陈述;

8.有内审报告陈述,但对整体体系运做事情状况的名声仅表现出来了不合、不充足之处,对于成功实现的背景成绩未施行名声。

十六、记录扼制

1.记录没有办法检索,无详细登记单,无目次或其它检索形式; 

2.记录的保留时间界线未规定,未按保留时间界线的要求予以保留; 

3.记录保存不合适,发生遗失、破损等现象。

十七、管理评审

1.管理评审规划中评审内部实质意义不全,如缺乏背景成绩的评审、上次管理评审后续处理办法实行最后结果、与团体背景因素相关的法律法令规则和其它要求的进展变动等等; 

2.管理评审输入信息不充足,匮缺有关资料/凭证; 

3.管理评审输出未能里面含有背景方向目标、目的以及其它背景管理整体体系要素的改正相关的决策和举动; 

4.管理评审报告陈述未能表现出来对整体体系的相宜性、充分性和管用性的评审最后结果; 

5.管理评审决商讨公事情的项目未明确职务和责任、分工、完成期限要求; 

6.管理评审后续处理办法的实行事情状况无记录,失效果证验

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