你必须掌握的IATF16949 审核资料清单你值得了解

时间:2019-08-13     作者:     查看:282次

一阶段审查核定

  • 主顾资料:涵盖交通工具主顾详细登记单、交通工具主顾特别要求详细登记单、与主顾订立的合约/协议等以及合约或协议的评审、蝉联12个月的订单;

  • 整体体系谋划:过程扼制详细登记单、过程矩阵图、过程关系图、风险扼制方案、手续言件详细登记单、手册、记录详细登记单;

  • 内里审查核定:涵盖整体体系审查核定、全部牵涉到到交通工具产品制作的过程审查核定、全部交通工具产品的产品审查核定;如内审方案、年份规划、审查核定规划、审查核定报告陈述等;

  • 管理评审:评审规划、评审报告陈述等;

  • 过程成绩指标:蝉联12个月的成绩指标计数及发展方向,涵盖业务规划中规定内部实质意义、品质目的、品质成本剖析、过程指标;

  • 与主顾相关的成绩:主顾埋怨/投诉/退货处置资料(汇总表、登记表、8D报告陈述/PPM指标及发展方向、超过定额运脚等)、主顾满足度名声;

  • 与供方相关的成绩:供方的PPM指标及发展方向、超过定额运脚等;

  • 交通工具产品标准、主顾图纸、APQP资料、对产品的主顾明确承认记录/第三方检验测定报告陈述等。


二阶段审查核定

1、管理层

  • 企业里外部背景因素剖析:SWOT剖析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素剖析(政治、经济、文化等)、微观剖析(行业、产品结构/定位、进展发展方向等);

  • 公司风险剖析:产品安全、出产安全、环保、财务、预设、制作、供应、行业等;

  • 企业战略:未来3~5年的企业总体战略计划及目的,战略展开(职能战略)及战略目的展开;

  • 年份业务规划/打理规划制订及计数:依照企业总体战略目的制订今年度企业级业务规划并落到实处到各部门,树立企业各部门的KPI指标,按规定周期使聚在一起和计数目的得到最后结果并施行发展方向剖析,提出改进处理办法。需提交处理蝉联12个月的计数最后结果。业务规划涵盖每个主顾及供应商的成就监控、品质成本、品质目的、打理性指标、管理性指标、过程指标等。

  • 管理评审:管理评审规划→各部门汇报资料汇总→管理评审会展签名→管理评审报告陈述→连续不断改进规划→实行最后结果;

  • 内里审查核定:

  • 整体体系审查核定:内里审查核定实行规划→审查核定实行记录→整体体系审查核定报告陈述→不合项报告陈述(含端由剖析、匡正处理办法及证验)→不合项散布表→首/末次会展签名表;

  • 过程审查核定:过程审查核定年份规划→过程审查核定实行规划→审查核定实行记录→过程审查核定报告陈述→不合项报告陈述(含端由剖析、匡正处理办法及证验)→不合汇总表→首/末次会展签名表;

  • 产品审查核定:产品审查核定年份规划→产品审查核定实行规划→实行记录(含:全尺寸报告陈述、各项功能和性能实验报告陈述、材料报告陈述)→产品审查核定报告陈述;

2、 出产

  • 出产规划:客户订单/销行规划→制作行得通性评审→出产规划→出产指令→出产计数;涵盖产能剖析;

  • 出产工艺管理:作业准备证验(首检)、工艺参变量监控记录(如出产不负责则由品质负责);

  • 出产过程扼制:交交班记录、出产动态记录(设施维修、生产模型/工装维修、刃具/工具改易、产品改易、物料改易等);

  • 在场管理:地区范围区分清楚(出产区、符合标准区、来料安放区、待检区、不合适合标准区、发货区、通道等)、产品标识、在场应维持整洁干净;

3、设施

  • 台帐→设施卡→年份保护调养规划→保护调养记录→平时点检记录→维修记录→成绩指标计数;满意预先推测性维修要求;

  • 新设施或大修后→设施验收记录→台账→设施履历;

  • 设施标识:背景尽力照顾设施/安全防备保护设施/关键设施的标识及状况标识(待修、停用、正常等);

  • 特殊的一种设施管理:详细登记单、备份资料、年检记录;涵盖:桥式起重机、铲车、升降机、压力器皿、锅炉等。

4、工装

  • 新工装:研发规划→工装预设(图纸、标准等)→采集购买订单/自制规划→验收单(检查验看记录等)→台帐

  • 平时管理:台帐→仓储定期查缉记录→维修记录→定期精密度查缉报告陈述报→工装履历→废提出请求单(要填上发落惩治记录)

  • 工装标识:编号、产权及状况标识(待修、停用、正常、废弃等);

  • 注:工装涵盖工具、专用检具、生产模型、夹具、刃具(含磨具)、可重复利用的物流用具等。

5、品质

  • 新的原料或新零件→样品报告陈述(企业的检查验看和尝试记录、出产尝试使用报告陈述等;供方供给的材料报告陈述、功能性能报告陈述、靠得住性尝试报告陈述及第三方的检验测定报告陈述等);

  • 常理采集购买的产品→报检单→购进货物检查验看记录;

  • 出产过程:工艺参变量监控记录(如品质不负责则由出产负责)、产品检查验看报告陈述书、过程品质记录(自检、首件检查验看、巡检、转序检、入库检、在场扼制图、定期Cpk剖析报告陈述等)、成品检查验看记录(检查验看记录单、报告陈述书)、标识(在场要有即可)、主顾来料检查验看记录;

  • 退货或主顾埋怨:主顾投诉登记表→汇总→8D报告陈述→改变通告单+文件更改通告单→有关文件修改订正(扼制规划、FMEAs、工艺、检查验看规程等);该项由营销或品质供给!

  • 不合适合标准扼制:不合适合标准发落惩治单、如废弃则有废弃通告单、翻工有翻工复检记录、不合适合标准汇总表→定期的不合适合标准优先减轻免除规划→匡正/预防处理办法证验记录→改变通告单+文件更改通告单→有关文件修改订正(扼制规划、FMEAs、工艺、检查验看规程等) ;

  • 针对重大不合适合标准项目→匡正/预防处理办法证验记录 →改变通告单+文件更改通告单→有关文件修改订正(扼制规划、FMEAs、工艺、检查验看规程等);

  • 检查查看和勘测装置:台帐→校准/检查鉴定规划→校准/检查鉴定记录(里外部的校准记录、离开正道记录、校准履历等)→管用期标识→尝试使用前的校对记录→尝试设施的平时点检记录→定期查巡记录;该类装置里面含有产品的检查验看和尝试设施/摄谱仪仪表/检具和监控过程参变量的摄谱仪仪表(如压力计、温控器、电压表、安培表、流量计、时间替续器、热电偶等)等;定期的MSA剖析报告陈述;

  • 实验室:标准样品一览表→样品标识卡;实验室背景条件监控记录(温湿润程度、保洁度等);

  • 尝试样品登记→尝试原始记录→尝试报告陈述→尝试样品处置记录等;

6、技术

  • 新品研发:每个系列产品至少一套完整的APQP资料;关心注视产品标准、主顾要求、研发目的、产品预设证验/评审/明确承认记录、阶段性证验报告陈述等;

  • 全部交通工具产品的PPAP资料,涵盖全部产品的图纸、扼制规划、工艺文件。

  • 过程证验:工艺证验记录(PPK、MSA、特别过程、产能、成本、符合标准率等);

  • 预设更改:提出请求单→改变前的评审→改变方案→改变记录→改变后的评审→技术通告单/文件更改通告单→ 有关文件修改订正(图纸、标准、FMEAs、扼制规划、工艺、检查验看规程等)→改变履历;

  • 技术文件管理:技术文件详细登记单→文件归档记录→拷贝分发记录→修改订正记录→修改订正后的收发记录→借阅记录;外来文件详细登记单(与产品相关的标准)→文件归档记录→拷贝分发记录→管用性查缉及更新记录→借阅记录;

7、营销

  • 市场营销:市场剖析、行业剖析、市场定位、业务剖析、竞争对手与行业标杆剖析、SOWT剖析、营销策略、营销计划等;

  • 主顾档案:主顾详细登记单→主顾特别要求详细登记单;

  • 合约管理(涵盖销行合约、技术协议、品质协议、图纸等)→合约评审表;

  • 订单管理:主顾订单/销行规划→可制作性评审记录→月度订单登记→发货规划→订单执行跟踪记录→发货记录→销行成就计数;

  • 退货或主顾埋怨:主顾投诉登记表→汇总→8D报告陈述→改变通告单+文件更改通告单→有关文件修改订正(扼制规划、FMEAs、工艺、检查验看规程等);该项由品质或营销供给!

  • 满足度管理:主顾满足度调查表(发给客户)/主顾满足度检测评定(内里名声)→主顾满足度名声报告陈述;

  • 主顾文件管理:主顾文件详细登记单(主顾标准、图纸、合约、技术要求、有关协议等)→文件归档记录→拷贝分发记录→更新记录→修改订正后的收发记录→借阅记录;



8、采集购买

  • 供应商资料:可接纳供应商详细登记单→供应商资料(基本信息调查表、营业执照拷贝件、机构代码证拷贝件、整体体系证书拷贝件(含品质整体体系、背景整体体系等)、特别行业出产允许证/运送证拷贝件、危险抛弃不用物处置天资等);

  • 供方名声:供方研发规划→资料使聚在一起→潜伏供方详细登记单→评审规划→供应商评审记录→可接纳供应商详细登记单→采集购买协议(新品研发协议、技术协议、品质协议、保密协议、价钱协议、框架采集购买合约、物流/包装协议、环保协议等);

  • 样件管理:新品研发→技术文件订立和发放(各类协议、图纸、标准等)→OTS送样→样件许可→PPAP提交处理(不可缺少时)→PPAP许可(不可缺少时)→量采;

  • 改变管理:更新后的文件→文件收发记录(旧文件回收、新文件发放)→零件更改后送样送样→样件许可→PPAP提交处理→PPAP许可→量采切换;

  • 采集购买管理:物料需要规划→采集购买规划→采集购买订单→报检单→购进货物检查验看记录→入库单→供应经济活动绩核定

  • 不合适合标准扼制:不合适合标准发落惩治单→发落惩治记录(退货、选拔等)→供方整改→整改证验记录→供应经济活动绩考察审核

  • 供方文件管理:与供方相关的文件详细登记单(标准、图纸、合约、技术要求、有关协议等)→文件归档记录→拷贝分发记录→更新记录→修改订正后的收发记录

9、库房

  • 账卡物完全一样、标识明白、堆放齐楚、防备保护合乎背景要求、出入库记录应有尽有、先进先出形式明确、仓房地区范围区分清楚/布局、出货查缉记录等

  • 有关方财产管理(硬件:设施、工装/生产模型/检具/物流用具、材料或零件等):有关方财产详细登记单→到货通告→查缉记录→产权标识→入库管理→出货记录/耗费记录/周转记录→定期查缉/保护调养/保护或维修记录→毁坏记录(如有)→报告陈述有关方的记录(如有);具体管理按企业的设施、工装/生产模型/检具/物流用具、材料或零件等的管理要求施行;

10、人的劳力资源

  • 培养训练:培养训练需要(各部门提出、企业战略、岗位有经验名声、新职员/转岗职员、安全/环保、新品研发等)→年份培养训练规划→月度培养训练规划→培养训练记录(签名表、培养训练记录)→培养训练效果名声;

  • 人的劳力资源管理:职员名单、新职员尝试使用考察审核、特别工种担任职务的人事情状况表、技能矩阵及有经验名声、职员成绩考察审核、顶岗规划、生业计划及晋升通道、合理化提议/自主改善/QC小组活动。

  • 满足度名声:职员满足度调查→职员满足度调查汇总剖析→改进处理办法及证验;

11、文控/记录

  • 受控文件详细登记单(管理性详细登记单)→文件审查批示→分发记录→修改订正记录→修改订正后的收发记录→借阅记录;

  • 记录详细登记单(含规定的保留周期)→分发记录→修改订正记录→修改订正后的收发记录;

  • 解释明白:

  • 1、管理性文件涵盖手册、方向目标目的、年份打理规划、手续言件、记录款式、管理制度、操作规程、作业引导书等。

  • 2、操作规程及作业引导书不涵盖产品制作工艺类文件。

12、财务

  • 成本核计:至少核计到各工序产品成本;

  • 使聚在一起出产过程的不合适合标准品、废品数值,核计内里亏损。

  • 使聚在一起主顾退货数值和索赔数值,核计外部亏损。

  • 形成品质成本剖析报告陈述,关心注视品质亏损的发展方向

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